阿坝州国有资产投资管理有限公司 2020年专项督察工作方案

为深入贯彻中央、省纪委四次全会、州纪委五次全会精神，进一步落实州委巡察组反馈意见和巡察整改工作要求，按照党风廉洁建设工作总体部署，公司将有序开展专项督察。现制定2020年专项督察工作方案如下：

一、组织领导

公司成立以党委副书记、纪委书记李毅为组长，纪委委员王斌、蒋智、王洪英；计划财务部部长熊燕，纪委委员、纪检监察部部长邬昌华、纪检监察部廖蓉为成员的专项督察工作领导小组，领导小组办公室设公司纪检监察部，邬昌华、廖蓉同志负责专项督察工作的组织实施和日常事务。

二、工作安排

（一）第一季度专项督察重点：财务规范管理专项督察。（2020年1月—3月）

（二）第二季度专项督察重点：廉洁风险防控及重点岗位风险点排查。（2020年4月—6月）

（三）第三季度专项督察重点：按照巡视巡察工作要求，抽查一个分子公司开展蹲点督察。（2020年7月—9月）

（四）第四季度专项督察重点：物资采购和项目建设专项督察。（2020年10月—12月）

三、具体方式

（一）收集情况。专项督察工作组将全面了解掌握各分子公司、相关部门财务规范管理、风险防控及重点岗位风险点排查、物资采购和项目建设基本情况，财务管理制度是否健全、执行是否到位；廉洁风险防控及重点岗位风险点排查是否到位，物资采购和项目建设程序是否规范等。

（二）组织暗访。专项督察工作组将根据掌握了解情况，不定期对各分子公司、相关部门进行随机抽查、深入暗访，是否严格执行财务管理制度，廉洁风险防控及重点岗位风险点排查是否到位，物资采购和项目建设程序是否规范，是否存在作风不深入、敷衍了事的现象。

（三）实地督察。专项督察工作组将根据实际情况，对财务规范管理、廉洁风险防控及重点岗位风险点排查、物资采购和项目建设等方面存在的困难和问题，进行实地督察了解，深入“一线”督察，共同发现问题、解决问题，从源头上堵住管理上的漏洞，切实将廉洁风险和矛盾隐患遏制在萌芽状态。

（四）按照巡视巡察工作要求，抽查一个分子公司开展蹲点督察。

四、相关要求

（一）提高认识，高度重视

高度重视，充分认识专项督察工作的重要性，各分子公司、相关部门要站在讲政治的高度，进一步提高思想认识，以财务规范管理、廉洁风险防控及重点岗位风险点排查、物资采购和项目建设等方面专项督察工作为重点，不断规范管理，建立健全财务规章制度、廉洁风险防控台账，强化日常管理与监督，克服思想松懈、作风松散、纪律松驰的现象，进一步加强正风肃纪，使公司各项经营管理活动运行规范。

（二）加强领导，压实责任

各分子公司、部门将积极配合搞好专项督察工作,认真履行“一岗双责”，切实担负各级管理层领导责任，进一步明确职责，按照“谁主管，谁审批，谁签字，谁负责”的原则，层层落实责任，进一步完善财务、物资采购、项目建设审批流程，使审批工作严格按程序进行，真正形成分管领导审批监管、会计出纳制约监管、部门之间相互监督、公开公示职工监督、纪检监察专门监督的综合监督格局，确保专项督察工作取得实效。

（三）落实制度，强化整改

各分子公司、部门要以专项督察为契机,认真查找财务规范管理、廉洁风险防控及重点岗位风险点排查、物资采购和项目建设等方面存在的困难和问题，对症下药，强化整改，建立制度机制，扎紧制度笼子，不断完善各项制度，强化制度执行，把权力关进制度笼子。进一步健全制度,严格审批程序,堵塞管理漏洞，从源头上杜绝发生一切违纪违法行为。

（四）强化监督，严格追责。专项督察组要加强对作风建设等工作的监督和指导，及时了解掌握情况，督促解决问题，重点解决制度不落实和落实不到位的问题，维护制度的严肃性，增强制度的执行力。坚决查处有令不行、有禁不止、弄虚作假、欺上瞒下、上有政策、下有对策等行为。对在专项督察中发现的问题，将及时上报公司党委，研究处置措施，对拒不整改落实且整改落实不到位的，将依法依纪追究相关责任。